| Z41127EBCA |
SERVIZI ASSICURATIVI |
6.647,56 € |
INSUBRIASS SRL |
| Z2116E0487 |
SERVIZI ASSICURATIVI |
1.333,00 € |
INSUBRIASS SRL |
| ZD917D9F87 |
LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE |
2.459,00 € |
ADM SCAVI E COSTRUIZIONI SRL |
| ZAB179F2A0 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA |
171,82 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZAB17BA7EA |
INCARICO PER STUDIO REGIMAZIONE ACQUE AREA NORD-OVEST |
2.800,00 € |
EPIFANI FULVIO |
| Z0517BA74B |
INCARICO PER RILIEVO PLANIALTIMETRICO AREA NORD OVEST |
2.840,00 € |
DEL CONTI MASSIMO |
| Z7D17BA64D |
LAVORI DI MANUTENZIONE ALLE SCUOLE ELEMENTARI |
2.150,00 € |
NUOVA EDILIZIA SRL |
| 6475064FD5 |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE PER ADEGUAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO EDIFICIO SCOLASTICO. |
35.555,24 € |
NUOVA EDILIZIA SRL |
| Z94179F63B |
LAVORI DI SCORPORO GESTIONE RISCALDAMENTO SCUOLE |
399,00 € |
MILANINO P.I. PAOLO |
| Z5D179F136 |
FORNITURA SOFFIATORE PER MANUTENZIONE VERDE |
573,77 € |
AGRI MOTOR SNC |
| Z021686A92 |
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE SERRAMENTI SEDE MUNICIPALE |
6.261,34 € |
COSTRUZIONI FOGLIO |
| Z441517BAA |
LAVORI DI RIFACIMENTO TOTALE MANTO DI COPERTURA SEDE MUNICIPALE |
25.894,78 € |
NUOVA EDILIZIA SRL |
| Z4C178C582 |
FORNITURA ATTREZZATURA CUCINA CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE |
385,00 € |
TECNOBI SRL |
| ZC416996EB |
FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI - CIRCUITO CONSIP. |
118,68 € |
ZAMPIERI SNC |
| Z1617B287E |
FORNITURA VESTIARIO PER POLIZIA LOCALE - CIRCUITO CONSIP |
2.009,34 € |
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA |
| ZCF17669C |
FORNITURA MATERIALE VARIO PER CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE |
156,13 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z0D146E0A1 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2015 |
231,00 € |
F.LLI CUTRONE ESTINTORI SRL |
| Z7A17642F4 |
LAVORI DI MANUTENZIONE, PULIZIA E SGOMBERO NEVE STAGIONE 2015/2016 |
5.738,00 € |
ADM SCAVI E COSTRUIZIONI SRL |
| ZCF1752CDC |
FORNITURA MATERIALE INFORMATICO |
2.090,66 € |
SYSTEMAX ITALY SRL |
| Z21170CC59 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E BENI COMUNALI. |
1.012,00 € |
COLOMBO FAUSTO IMPIANTI ELETTRICI |
| Z9716CCF21 |
MANUTENZIONE CALDAIE EDIFICI COMUNALI. |
855,00 € |
MILANINO P.I. PAOLO |
| Z8416FBA07 |
FORNITURA VERBALI FERMO SEQUESTRO |
65,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZF716FD12E |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA. |
294,22 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| ZB616F6D4D |
SACCHETTI PER FESTA ANZIANI 2015 |
74,00 € |
|
| Z6616E8BCD |
FORNITURA BENI PER GIORNATA LA TERZA ETA' SI INCONTRA ANNO 2015. |
3.000,00 € |
OFFICE DEPOT ITALIA |
| Z6616E8BCD |
FORNITURA BENI PER GIORNATA LA TERZA ETA' SI INCONTRA ANNO 2015. |
772,36 € |
ALI.COT. SRL |
| Z2116E0487 |
Polizze assicurative rc auto anno 2016 |
1.382,00 € |
ASSITECA SPA |
| Z611686BAA |
LAVORI DI REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE |
1.635,00 € |
SAGA SEGNALETICA SNC |
| Z5616B89BE |
FORNITURA E POSA BACHECHE IN LEGNO. |
3.501,00 € |
F.LLI CAVRARO SRL |
| ZEC16AAF5A |
FORNITURA MATERIALE VARIO FERRAMENTA |
102,75 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z5F16AB186 |
VERIFICA ACUSTICA PRESSO CENTRO DI AGGREGAZIONE SOCIALE IN VIA SEMPIONE. |
400,00 € |
ECO VEMA SRL |
| Z55169B5CA |
FORNITURA CORONA D'ALLORO PER CELEBRAZIONE DEL IV NOVEMBRE. |
113,64 € |
ALESSANDRO FIORI SNC |
| Z61169860A |
FORNITURA ED INSTALLAZIONE STAMPANTE PER SERVIZI DEMOGRAFICI |
1.230,00 € |
SIMI DI PAOLO CIONI E C. SAS |
| ZC416996EB |
FORNITURA INDUMENTI DA LAVORO PER OPERAI COMUNALI. |
512,49 € |
ZAMPIERI SNC |
| ZE116870C0 |
LAVORI DI RIFACIMENTO PASSAGGIO CARRAIO IN STRADA DEI BOSCHI E PULIZIA FOSSO. |
1.730,00 € |
A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL |
| ZB91667CB7 |
LAVORI DI FORMAZIONE NUOVE CUNETTE COSTA CAVAGLIAGO |
13.796,34 € |
A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL |
| Z571686CE4 |
LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE SCARPATA IN VIA CASTELLO. |
1.800,00 € |
A.D.M. SCAVI & COSTRUZIONI SRL |
| Z2B167CB05 |
RINNOVO ABBONAMENTO ANNUALE 2016 AL PORTALE MODULISTICA ON LINE FORMULA EDK ED ACQUISTO SOFTWARE... |
590,00 € |
MYO SRL |
| ZA4166E0F2 |
FORNITURA REGISTRI DELLO STATO CIVILE ANNO 2016 E STAMPATI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI |
400,00 € |
GRAFICHE E GASPARI SRL |
| Z171670E48 |
ABBONAMENTO TRIENNALE "LA LEGGE" |
1.920,00 € |
WOLTER KLUWER ITALIA SRL |
| ZC41667BC2 |
ACQUISTO REGISTRO VIOLAZIONI E BLOCCHI VERBALI CDS. |
325,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| Z85165A1C8 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI FORMAZIONE SUL DUP |
132,00 € |
CIVICA SRL |
| Z171628F36 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED AGGIORNAMENTO SOFTWARE "GISMASTER" E PORTALE SUE CON RELATIVO HOSTING... |
3.225,00 € |
TECHNICAL DESIGN SRL |
| Z1D164F59F |
ACQUISTO PRODOTTI E SERVIZI PER L'INFORMATICA |
1.488,00 € |
TECNOMEDIA SNC |
| Z00164F5A6 |
FORNITURA CARTA A4 |
270,00 € |
OFFICE DEPOT ITALIA |
| ZCF16161CC |
RIPARAZIONE E REVISIONE MEZZI COMUNALI. |
1.234,63 € |
PIANTANIDA RICCARDO |
| Z5F164C3C2 |
IMPEGNO DI SPESA PER LAVORI DI RIPRISTINO PISTA CICLABILE PARCO GIOCHI COMUNALE. |
4.200,00 € |
ELLE PAVIMENTI SRL |
| Z5C163C6F8 |
FORNITURA DISERBANTE PER VERDE PUBBLICO |
119,02 € |
CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE |
| ZF61615E95 |
INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008 E SMI |
2.100,00 € |
ARCHITETTO ANDREA TRIVI |
| Z56162F96A |
LAVORI DI PULIZIA STRAORDINARIA VETRI SCUOLE ELEMENTARI |
125,00 € |
OCEANICA ITALIA SRL |
| Z6416019EA |
FORNITURA CANCELLERIA E BENIDI CONSUMO |
502,39 € |
OFFICE DEPOT ITALIA |
| Z0915FB002 |
FORNITURA MATERIALE IGIENICO-SANITARIO PER MUNICIPIO E SCUOLE ELEMENTARI. |
568,08 € |
VIRCOL SRL |
| Z4215F49B7 |
SERVIZIO DI SOMMINISTRAZIONE PASTI SCUOLA ELEMENTARE INCARICO ANNO SCOLASTICO 2015/2016. |
19.711,54 € |
ALI.COT. SRL |
| ZD015C3574 |
ASSISTENZA MENSA E DOPOSCUOLA - SCUOLA ELEMENTARE DON L. MILANI |
4.326,00 € |
ASILO NIDO GNOMI E FOLLETTI |
| Z8415B94C3 |
ACQUISTO CANCELLERIA VARIA PER UFFICI COMUNALI E SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE |
436,40 € |
GBR ROSSETTO SPA |
| Z5115894BE |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - III LOTTO |
756,71 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z1B1586C02 |
ACQUISTO TONER PER STAMPANTI COMUNALI |
285,00 € |
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
| Z311586C0E |
ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO VARIO PER UFFICI |
275,06 € |
SYSTEMAX ITALY SRL |
| Z1B1586C02 |
ACQUISTO DISPOSITIVI PER OTTIMIZZAZIONE COLLEGAMENTI TELEMATICI UFFICIO POLIZIA LOCALE |
134,00 € |
KORA SISTEMI INFORMATICI SRL |
| Z5F157563C |
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA |
6.250,00 € |
SOCIETA' TRASPORTI NOVARESI |
| Z5F157563C |
TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MEDIA |
6.250,00 € |
S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO SRL |
| Z52154FAAF |
FORNITURA PASTIGLIE DISINFETTANTI PER FONTANE |
97,00 € |
ZEP ITALIA |
| ZAF1537AE5 |
MANUTENZIONE E RIPARAZIONE TRATTORINO COMUNALE |
1.000,00 € |
AGRI MOTOR SNC |
| ZC0151662E |
Fornitura coppe per premiazione |
106,00 € |
BATINI P.LUIGI |
| ZC0151662E |
FORNITURA COPPE PER PREMIAZIONE PALIO DEGLI ASINI |
124,43 € |
BATINI PIERLUIGI & C. SNC |
| Z731505E45 |
MANUTENZIONE ELETTRICA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E BENI COMUNALI. |
993,50 € |
COLOMBO FAUSTO IMPIANTI ELETTRICI |
| Z701504AD5 |
MANUTENZIONE RASAERBA COMUNALE |
50,00 € |
F.LLI ZANETTA SRL |
| ZA0150112O |
ATTIVAZIONE 3 SIM CARD PER SERVIZIO POLIZIA LOCALE |
834,48 € |
VODAFONE OMNITEL B.V. |
| ZD014FB920 |
SERVIZIO DI TRASPORTO IN PISCINA PARTECIPANTI CENTRO ESTIVO 2015 |
1.818,00 € |
S.A.F. SOCIETA' AUTOSERVIZI FONTANETO SRL |
| Z8013C8029 |
LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA |
11.537,16 € |
C.R IMPIANTI S.P.A. |
| Z3014CE398 |
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO ORGANIZZAZIONE CENTRO ESTIVO "INSIEMESTATE 2015" . |
18.000,00 € |
ASILO NIDO GNOMI E FOLLETTI |
| Z5D1495229 |
FORNITURA DISERBANTE PER VERDE PUBBLICO. |
200,00 € |
CONSORZIO AGRARIO DEL PIEMONTE ORIENTALE |
| Z831495299 |
FORNITURA DI COMPLETAMENTO VESTIARIO OPERAI COMUNALI. |
355,28 € |
ZAMPIERI SNC |
| Z5E148518C |
FORNITURA SCHEDE MENSILI PER OROLOGIO TIMBRACARTELLINI |
110,00 € |
LA ELETTROMECCANICA DI SALVATORE MAROTTA & C. |
| Z03146DFE5 |
SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE PIANTE ARREDO URBANO |
600,00 € |
AZIENDA AGRICOLA FORTINA FRANCO |
| Z621508CAC |
SERVIZIO DI ELABORAZIONE MOD. PA04 E PRATICA PENSIONISTICA SEGRETARIO COMUNALE |
440,00 € |
INFORMA SRL |
| Z66141C138 |
FORNITURA MATERIALE DI FERRAMENTA - II LOTTO |
620,58 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z8D141BE01 |
Manutenzione rete pubblica illuminazione 2015 |
5.900,00 € |
ENEL SOLE |
| ZE6141C262 |
Gas metano per utenze comunali (importo presunto) 2015 |
9.500,00 € |
GLOBAL POWER |
| Z501413AD9 |
ATTIVAZIONE NUOVA CASELLA PEC FATTURAZIONE |
20,00 € |
EPUBLIC SRL |
| Z09141007E |
SERVIZI ANCITEL PER POLIZIA LOCALE |
545,35 € |
ANCITEL SPA |
| ZD4140BDA1 |
Spese postali 2015 |
3.000,00 € |
PT POSTE ITALIANE |
| ZEC1396A94 |
LAVORI DI MANUTENZIONE MARGINI STRADE COMUNALI ANNO 2015. |
4.250,00 € |
LA FONTANELLA DI BOVIO GIUSEPPE |
| Z45140255A |
ACQUISTO NOTEBOOK, N° 2 SMARTPHONE E PROGRAMMA OFFICE-TRAMITE CIRCUITO CONSIP. |
1.082,53 € |
SYSTEMAX ITALY SRL |
| Z7F13F981C |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRATTORINO COMUNALE G. FERRARI. |
1.248,40 € |
FAV DI SCHIAVI FRANCO & C. SNC |
| Z6413DD4AE |
Energia elettrica utenze comunali 2015 |
39.000,00 € |
GLOBAL POWER |
| Z1413D2048 |
INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2015. |
16.050,00 € |
OCEANICA ITALIA SRL |
| Z9513F48BD |
SERVIZIO DI ESERCITAZIONE DI TIRO POLIZIA LOCALE |
118,24 € |
SEZIONE TIRO A SEGNO NAZIONALE DI GALLIATE |
| Z0D13C42C5 |
FORNITURA SOFTWARE APPLICATIVO CONCILIA WINDOWS E CONCILIA ROAD |
3.820,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZB313B1954 |
Acquisto carburante per mezzi comunali |
2.000,00 € |
TOTAL ERG ITALIA SPA |
| ZC913B1960 |
FORNITURA MODULI PER LA GESTIONE DELLA FATTURAZIONE ELETTRONICA (F.E.P.A.) - DATA MANAGEMENT. |
1.100,00 € |
DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS SPA |
| Z0113D493E |
SERVIZIO DI ASSISTENZA LEGALE RICORSO IN APPELLO SENTENZA C.T.P. GAGLIARDI SRL |
2.808,00 € |
STUDIO LEGALE FOGAGNOLO |
| Z0F13C7069 |
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISERBANTE PRIMAVERA 2015. |
169,00 € |
TEKNO CHEMICAL |
| Z6813A3737 |
IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA MATERIALE IGIENICO SANITARIO SCUOLE ELEMENTARI. |
203,97 € |
VIRCOL SRL |
| Z8D1383C7B |
SERVIZI ASSICURATIVI - POLIZZA RC PATRIMONIALE |
3.383,60 € |
INSUBRIASS SRL |
| ZA40DD594B |
INCARICO VISTE MEDICHE DIPENDENTI |
399,00 € |
TEOREMA SRL |
| ZED13870DA |
FORNITURA MATERIALE VARIO DI FERRAMENTA PER IMBIANCATURE E MANUTENZIONI |
634,05 € |
FERRAMENTA F.LLI SACCO SNC |
| Z5B1366520 |
FORNITURA CASSETTIERA PORTA OGGETTI PER ARMI POLIZIA LOCALE |
353,00 € |
HARTMANN TRESORE ITALIA |
| Z6913508E9 |
PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO CONTABILITA' |
120,00 € |
GRAFICHE E. GASPARI SRL |
| ZE6134E7EE |
FORNITURA PLACCHE E SCUDETTI PER UNIFORMI POLIZIA LOCALE |
116,00 € |
FRANZESE ARTICOLI MILITARI DI MARINO IVANA |
| Z791341C07 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE TRIENNALE ASCENSORE SEDE MUNICIPALE |
2.136,00 € |
DEGIORGI & MACALLI SRL |
| ZAA1326A24 |
FORNITURA SALE STRADALE |
332,00 € |
CONTERIO & CO. |
| Z2313B16CB |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE PROGRAMMI E ASSISTENZA SISTEMISTICA ANNO 2015 |
6.782,00 € |
DATA MANAGEMENT PA SOLUTIONS SPA |
| Z1313192EB |
FORNITURA DI COMPLETAMENTO VESTIARIO CANTONIERE |
294,54 € |
ZAMPIERI SNC |
| Z831312AC8 |
FORNITURA TIMBRI PER UFFICIO DI POLIZIA LOCALE |
110,80 € |
GRAFICHE E GASPARI SRL |
| ZAB12C06FD |
FORNITURA CANCELLERIA UFFICIO POLIZIA LOCALE |
385,00 € |
MAGGIOLI S.P.A. |
| ZC812A7CD0 |
FORNITURA VESTIARIO CANTONIERE |
104,47 € |
ZAMPIERI SNC |
| ZB313B1954 |
ACQUISTO CARBURANTE MEDIANTE FUEL CARD CON CONVENZIONI CONSIP |
4.000,00 € |
TOTALERG SPA |